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老师好！公司员工出差填的差旅费报销单发生的餐费可以在差旅费报销单里填写对吗？做账直接计入差旅费就行对吗？
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你好，出差发生的餐费，是可以在差旅费报销单里填写的，是计入差旅费核算
03/19 09:59
84784995 
03/19 14:22
老师如果出差招待客户发生的餐费是不是就得单独计入业务招待费里了？
邹老师 
03/19 14:37
你好，是的，是这样的
84784995
03/19 14:44
老师公司购买的冰箱，保险柜专票大概600多怎么计入分录呢？
邹老师
03/19 14:46
你好，公司购买的冰箱
借：管理费用，贷：银行存款等科目
购买保险柜
借：管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目
84784995
03/19 14:47
老师购买的冰箱专票不能抵扣进项税额对吗？
邹老师
03/19 14:47
你好，是的，是这样的（所以我才分开写了）
84784995
03/19 14:59
老师，这是2月票如果我还没做账呢？也没在勾选系统做任何操作怎么记账呢？
邹老师
03/19 15:00
你好，2月票如果我还没做账，补做上述分录就是了
84784995
03/19 15:02
老师我的意思是2月的专票，2月做账时进项税额还没从勾选系统操作的情况怎么处理呢？
邹老师
03/19 15:02
你好，到底是买冰箱的，还是保险柜的发票呢？
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