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您好公司23年有张普票有问题，税局让把这张普票调出来，这张普票计入在管理费用，23年汇算清缴如何调整呢？报表怎么改呢
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，账上不用修改。
2024 03/19 10:20
84784979 
2024 03/19 10:23
报表不是得上传吗？也不用改
郭老师 
2024 03/19 10:24
你好，有实际有业务的吗？
84784979
2024 03/19 10:35
有问题的是一张23年报销业务招待费的普票，有营业收入和营业成本，但是利润是负数
郭老师
2024 03/19 10:36
不是的，我说的这个发票实际有没有业务？
84784979
2024 03/19 10:50
没有，就是一个报销
郭老师
2024 03/19 10:53
借其他应收款、贷利润分配，未分配利润。跨年调整做这个。
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