免费问答

实发工资时吧个税和社保都扣了的；我的意思是在和团队结算时，有个账单，这个账单上也只是扣除实发工资和社保公司部分？

你们要是代扣社保和个税也是把社保和个税扣下来，然后发给他们。

扣了的 我的意思是现在在和四个团队对账结算，用他们的业绩减去他们的费用后算他们部门利润；账单上是吧社保和个税扣除后的金额，但是公司做账上，计提工资时，借其他应收款--A团队 税前工资 贷：应付工资/应交个税/社保 这样做的话，贷方科目平了，但是其他应收款和实际账单上不平

要是总的业绩是不扣个税的，还有个人社保。 计提工资是没有这些扣除的，按应发计提。

那工资付个税时 应付个人所得税科目不平

你好   你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款