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老师，母公司预支给一员工3000元差旅费款项，后来这员工发生了4000元差旅费并向子公司报销，由于母公司已经打给他过3000元，所以这次子公司打给了他1000元，对于母公司和子公司分别该如何做账
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母公司，借其他应收款3000 贷银行存款3000
子公司 借管理费用4000 贷银行存款1000 其他应付款3000
03/19 10:46
84785017 
03/19 10:52
那母公司的借其它应收款3000和子公司的贷其它应付款3000就这样挂着吗，还是怎么处理一下呢
东老师 
03/19 10:53
对，这种情况只能是挂账
84785017
03/19 14:15
带我的老会计查我做的账的时候老师看“发生额及余额表”，看些什么东西呢
东老师
03/19 14:16
主要是看银行存款余额，看往来款余额，看主营业务收入和纳税申报表是否一致。
84785017
03/19 14:23
看这些分别有什么作用呢
东老师
03/19 14:24
看你的银行账是否对上了，看你的收入做账和你的纳税申报是否一样，看你往来款是否记错了
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