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问题已解决
老师你好 小规模劳务派遣开差额票 对方要求 开一张专票跟一张普票 这个要怎么开呢？
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普票的
1.我要办税】—【开票业务】模块。
2、功能菜单选择【蓝字发票开具】。
3、点击【立即开票】，选择发票票种，“差额征税”下拉选择“差额征税——差额开票”，点击【确定】。
1）金额录入“含税销售额”，输入发票项目编码后，点击金额填写自动会弹出差额填写信息，这里需要把差额扣除的金额（例如，劳务派遣人员的工资）录入。
（2）全电发票下，必须录入差额扣除的凭证类型，像劳务派遣人员扣除的工资，凭证类型没有发票，我们选择其他扣除凭证，金额输入扣除金额即可。
4、点击【保存并继续】，支持录入多份差额扣除凭证。
5、核对开票信息无误后，点击【发票开具】按钮，完成发票开具。
发票左上角显示“差额征税—差额开票”标签，税率/征收率显示**，备注栏显示扣除额
03/19 11:52
郭老师 
03/19 11:52
开专票的，选择差额征税，全额开票。
84784956 
03/19 14:27
就是员工工资已经是普票的金额 比如说1000 那差额普票进去 不是会跳出扣除部分的 那我扣除那里也是写1000？
郭老师
03/19 14:28
扣除那里填写1000，这里填写的就是成本的加税合计。
84784956
03/19 14:34
开专票选择全额开票不能开人力资源服务的 ， 提示扣除部分不得开具专用发票 ， 那这个专用发票管理费部分怎么开具呢 也是选择差额开票吗 然后扣除部分是0 税率也是5个点
郭老师
03/19 14:36
差额计税全额开票，全额开票就不要输入扣除项目。
84784956
03/19 14:41
我选择差额计税5个点 但是开票的时候 提示只能选择1或者3 ，是不是小规模不能选择5的差额征收
郭老师
03/19 14:41
你好，特定业务那里，我看一下你怎么选择的。
84784956
03/19 14:48
老师：我是这样选的
84784956
03/19 14:49
然后开票的时候就提示这个
郭老师
03/19 14:51
你登录进去的时候，有一个特定业务那里选择。
郭老师
03/19 14:51
上一个周刚有个学员还开成功。
84784956
03/19 15:19
特定业务没有人力资源这一块诶
郭老师
03/19 15:20
你好，特定业务那个页面截图
84784956
03/19 15:22
老师：辛苦你看下
郭老师
03/19 15:22
这个页面有一个差额开票，全额开票，差额征税，看到了吗。在这里面选择。
84784956
03/19 15:34
老师我这样可不可以 就是两张我都选择差额开票进去 然后专票我就扣除额写工资的部分
郭老师
03/19 15:36
你好，还是分两张发票吗？如果是的话不可以。
84784956
03/19 15:36
然后普票扣除额 我就写普票应开的金额 这样也行的吧
郭老师
03/19 15:39
你好，开普通发票，比如你的成本是80，收入是100，两种开法，一种是开一个100的，这种可以开专票，还有一种是开两张发票，一个是80的普票，一个是20专票。
84784956
03/19 15:40
选择差额开票是可以开专票5个点 然后普票我就也是开差额 这样也行的是不？
郭老师
03/19 15:41
可以的，可以这么做的。
84784956
03/19 16:04
我整理一下老师 就是小规模选择不了简易征收5个点 如果对方要求分两张开的话 就是差额专票一张 然后备注栏里面写扣除的金额 这样是5个点 然后另外一张普票也是差额开票 扣除部分写全额应扣除的部分 这样税额相当于是0 了
郭老师
03/19 16:05
第一个不对，全额开票，差额征税，没有扣除。
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