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我们给人家打了2万货款，可人家给我们拉来了1万的货，没开发票怎么入账呢？
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借预付账款贷，银行存款2万，
借库存商品贷应付账款暂估1万。
2024 03/19 11:52
84785026 
2024 03/19 11:54
暂估可以这么写吗
借：库存商品
贷：应付账款~某公司~暂估
郭老师 
2024 03/19 11:56
可以的，可以这么做的。
84785026
2024 03/19 12:25
公司年底收到的失业保险怎么做分录？
郭老师
2024 03/19 12:25
借银行存款，贷，应付职工薪酬，失业保险
借，应付职工薪酬
借管理费用负数。
84785026
2024 03/19 12:27
生产部和管理部的怎么分开呀？
郭老师
2024 03/19 12:29
借银行存款，贷，应付职工薪酬，失业保险
借，应付职工薪酬
借管理费用负数
制造费用或者生产成本负数
84785026
2024 03/19 12:31
应付职工薪酬不搞负数吗
郭老师
2024 03/19 12:34
可以做也可以不用做，他又不是损益类的科目。
84785026
2024 03/19 12:41
那可以直接这么做吗
借：银行存款
贷：管理费用 红字
郭老师
2024 03/19 12:45
你之前缴纳的首候做应付职工薪酬吗？如果做了的话不可以。
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