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结账之后有员工来报销上个月的账属于食材。然后现在老板要上个月的成本明细。要求把这些账都算到上个月去，但是这样呢，就会和上个月的利润表对不上，怎么调整
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您好，反结账到上月，把这个费用做进去，如果上月利润表已经报给老板了，只能说出原因，这是员工晚提供到财务了，在会议上要向各部门负责人提要求，各月费用就是没有发票或来不及提交，先把数据提交财务计提。
03/19 11:56
84784985 
03/19 12:17
像经理说明情况后经理说我们是个体户没这么正规，让改上月报表
廖君老师 
03/19 12:18
哦哦，可以的，又没有申报季度所得税，月度报表改一下
84784985
03/19 12:21
老师怎么反结账呢
廖君老师
03/19 12:32
您好，点结账那里，会有反结转，您看图
84784985
03/19 16:01
老师，我们是手工账
廖君老师
03/19 16:04
哦哦，手工账更好操作嘛，把分录做在2月，重新出报表就行了
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