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老师，在税务局代开劳务费发票备注栏写，购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税，未按规定扣缴的，该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证，请问这是不是要在次月申报工资时申报劳务费，假如劳务费9万大概要交多少税？
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对的，是的，9万*80%*40%-7000，按照这个来。
03/19 12:16
84784971 
03/19 12:22
那不是9万要交2万多税钱啊
郭老师 
03/19 12:23
对的，是的
汇算清缴的时候合并到综合所得和工资一样算个税。
84784971
03/19 12:26
老师，请问这种呢，是不是我们也需要申报工资交个人所得税？
郭老师
03/19 12:27
要的，需要企业代扣代缴。申报的是劳务报酬。
郭老师
03/19 12:27
刚才打错了，不是劳务报酬，是租赁所得
84784971
03/19 12:32
老师，请问那个劳务费次月不按劳务费申报，能做成本做票吗？还是说做年汇算清缴时不能税前扣除，增加企业所得税？
84784971
03/19 12:33
请问租凭所得19400的税率怎么计算？
郭老师
03/19 12:34
可以做账，但是抵扣不了所得税。19400×80%乘以20%。
84784971
03/19 12:38
但那个发票上不是说只要203.61元吗
郭老师
03/19 12:39
他那是交了增值税和附加税。
郭老师
03/19 12:39
你可以让他提供完税证明，里面看一下。完税证明里面一定是这个金额。
84784971
03/19 12:42
老师，19400作为购买方是不需要申报租凭所得，是销售方申报租凭所得吧
郭老师
03/19 12:45
你好，销售方他申报不了，所以需要购买方来代扣代缴
经营租赁租赁里面。
84784971
03/19 12:48
假如购买方没有申报是不是也不能抵扣所得税？
84784971
03/19 12:51
老师，请问找税务局代开发票，哪些项目名称是需要购买方在另外做申报交税的，比如劳务费，租车
郭老师
03/19 12:52
不能
劳务报酬、稿酬、特许权、财产租赁
利息
84784971
03/19 13:07
按道理购买方支付了19400元租车费用发票我们只要做成本其他不用管，怎么还要帮他们申报，那不是我们的租车费用又增加了几千元？
郭老师
03/19 13:22
你好，一九年开始了，你们有代扣代缴的义务
84784971
03/19 13:26
假如购买方没有申报有什么影响
郭老师
03/19 13:27
不允许税前扣除，很早之前需要购买方补交这个税款。
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