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工资正常发，后面出现负的工资-22473.34，为什么
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您好， 你是不是没有计提哦
2024 03/19 12:42
84784964 
2024 03/19 12:46
没计提就直接发放了，
刘艳红老师 
2024 03/19 12:46
不可以的，肯定要计提的
84784964
2024 03/19 12:55
计提分录写上个月是吧
刘艳红老师
2024 03/19 13:01
直接补计提就可以了
84784964
2024 03/19 13:06
谢谢老师
刘艳红老师
2024 03/19 13:07
不客气，很高兴帮你
84784964
2024 03/19 13:13
老师，我后面补写了一个计提的分录，后面结转2月份了怎么回事
刘艳红老师
2024 03/19 13:15
肯定呀，你2月做的，肯定结转到2月了
84784964
2024 03/19 13:17
那是12月份的工资，1月份发放的
刘艳红老师
2024 03/19 13:19
借：以前年度损益调整
贷：应付职工
84784964
2024 03/19 13:22
写1月份的分录上吗还是12月份的
刘艳红老师
2024 03/19 13:25
写1月分里面就可以了
84784964
2024 03/19 13:30
那就平了是吧
84784964
2024 03/19 13:31
还是这个样子了
刘艳红老师
2024 03/19 13:32
现在是哪个科目上是负-22473.34
84784964
2024 03/19 13:34
工作出现负的了
84784964
2024 03/19 13:35
是的，又出现工资负了
刘艳红老师
2024 03/19 13:36
是应付职工这个科目是负数吗
84784964
2024 03/19 13:39
是的老师
刘艳红老师
2024 03/19 13:40
你还没结转，你点了结转就不是会负数了
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