免费问答

但是1月份发放的明细有，不是2月份发放的

您好，您现在是顾虑我们24年多了一个月工资，那我们把这个计提分录的损益科目 改为以前年度损益调整，更正4季度所得税申报表，在年报和23年汇缴申报时用调整后的数据来申报

有没有简单的处理方式

您好，最简单就是这个工资就当24年的，不要在摘要上写23年，您写奖金也可以呀

分录怎么改

您好，分录一样的 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

工资表贴后面就不行了啊

您好，咱分录后面还贴工资表呀，那每个人的工资不公开了， 这个哪行呀，工资是保密的，附一个汇总表，哪个部门多少工资就行了嘛

他们的是单独的，能不能把工作直接走管理费用工作，饭后以后存款行不行

您好，可以的呀，分录没有区别，只是不能出现2023年在摘要里

那就行，直接转到损益是吧

您好，是的哦，是这么做分录的