00:10:00
问题已解决
老师，企业所得税汇算清缴，职工薪酬调整表中工资薪金支出根据应付职工应酬工资借方累计发生额填，那一般次月发上月工资，2023年的数据就是2022年12月至2023年11月实发工资了，那跟个税系统核对那也是2025年12月至2023年11月的申报工资总额核对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
职工薪酬明细表里面的账载金额是贷方发生额合计，也是你计提的。然后实际金额和税收金额是借方发生额合计。如果你们是次月发工资，看的是2月份儿到次年1月份的。只要汇算清缴之前支付出去都算。
03/19 14:32
84784948 
03/19 15:07
我之前都是这样搞得，然后经理给我说的不是这样，把我整晕了
郭老师 
03/19 15:09
那不太清楚他怎么理解的。
84784948
03/19 15:09
她让我账载金额按成本费用的工资总额填，因为之前的会计计提工资有问题，没有从应付职工薪酬过渡
郭老师
03/19 15:09
可以的，只要是工资的，你自己算一下的。
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
291
意见反馈
