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老师你好，2023年暂估费用2000万，2024年3月回发票30000万怎么记账呀
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冲销原来的2000万，多余部分做到24年
03/19 14:57
84785036 
03/19 15:01
2000万计入管理还是未分配利润
文文老师 
03/19 15:06
冲销原分录，再做有票分录。一负一正，不影响原来的2000万
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