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老师问一下，23年折旧少计提一个月，到24年多计提一个月，可以吗，那汇算清缴怎么填，填11个的还是填12个月的
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你好，是在24年发现是时候补计提一个月的折旧。
汇算清缴的时候，按补计提之后的折旧金额填写
03/19 15:20
84784978 
03/19 15:23
那意思是按12个折旧填，要不要调减
邹老师 
03/19 15:23
你好，是的（按12个折旧填），不需要调整
84784978
03/19 15:26
还有一个问题，如果是小企业会计准则，做了未分配利润，在汇算清缴是不是要做调增或者调减呢
邹老师
03/19 15:27
你好，是汇算清缴的时候，需要考虑 这个利润分配—未分配利润 业务的影响
84784978
03/19 15:32
就是有影响才做利润分配的，我想知道汇算清缴要不要做调整
邹老师
03/19 15:34
你好，要。
比如正常入账的费用100，之后年度补记费用20（做了未分配利润），汇算清缴的时候费用就需要按120的金额填写
84784978
03/19 15:35
不是按20调整吗
邹老师
03/19 15:35
你好，这种情况直接按120填写就好了，不需要做其他调整啊
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