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问题已解决
老师；上图没听太懂，麻烦解析下
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你好，稍等看下图先
03/19 15:52
王晓晓老师 
03/19 15:53
比如国债利息收入500，你是做了收益的，导致你的利润总额是6000.但这500是免税的，所以你利润总额调减，调减后就是6000-500=5500
王晓晓老师
03/19 15:55
产品对外捐赠，你做账是不确认收入的，但税法说了，你要视同销售，所以你要把这块收入加到利润总额里边，调增你的利润总额
王晓晓老师
03/19 15:56
税收滞纳金，你会计做账入了营业外支出，但税法说这个不可以税前扣除，所以调增你的利润总额
王晓晓老师
03/19 15:58
无形资产就是现在有个政策，你可以200%摊销，但做账你只是100%的摊销，剩下的100%就需要纳税调增，调减应纳税所得额
王晓晓老师
03/19 15:58
这些都是会计跟税法的差异导致的
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