00:10:00
问题已解决
调整去年的应付账款，实际比去年账目数据少，怎么用科目来调整，借贷是什么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借：应付账款 贷：营业外收入 销项税
这是应付不用付的，记入营业外
03/19 16:08
84785003 
03/19 16:10
营业外收入最后不是要用本年利润去冲销吗，我只想把数调整来跟实际一样，
廖君老师 
03/19 16:11
您好，那这个差异是什么原因找到了么，
84785003
03/19 16:12
找不到，去年他们就是不正规，付了款没记录，等这种情况，我来接盘，核实的数不一样，我就想调整一下
廖君老师
03/19 16:13
哦哦，明白，就是想调账但咱也不想确认这个收入，我们把这个转到老板的往来里，当欠老板的
借：应付 贷：其他应付-老板
84785003
03/19 16:15
是的，就是想把数调整来和我核实的数一样，方便我后期做账，以前的也没办法去查，就是按照你这个分录就可以是吗
廖君老师
03/19 16:16
您好，可以的，调在 其他应付-老板，这个是欠老板的，不吃亏
84785003
03/19 16:16
好的，谢谢
廖君老师
03/19 16:17
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 225
描述你的问题，直接向老师提问
609
意见反馈
