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问题已解决
老师，请问，接手前任会计的账，倒查已开票和收入，余额为0.可是会计账上-30000元，我又只看得到23年的账，以前的看不到。这个怎么调整呢？
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收入他没有余额，都是结转损益的，他是没有结转损益还是怎么了？
03/19 16:32
84784958 
03/19 16:37
就是，我对的实际应收款余额为零，会计账上余额为-30000元，23年记账没有错误，以前的账我也看不到。我这个应该怎么调整？
郭老师 
03/19 16:39
之前的申报表有吗？你看一下销售额正不正确？
84784958
03/19 16:41
税务局有，正确的。根开票是对的上的。他是手工账，没有申报表
郭老师
03/19 16:46
企业所得税的呢？你看下企业所得税和你增值税的销售额是一样的吗？
84784958
03/19 16:50
是一样的
郭老师
03/19 16:52
借应收账款，贷营业外收入。
84784958
03/19 16:55
老师，像这种情形有点多，全部做成营业外收入的话，要交所得税，可以用现金冲退回吗？
郭老师
03/19 16:58
你好，你有现金的可以。收到的这个现金需要存到银行账户里面去，你们能存了吗？
84784958
03/19 17:00
在应收账款的贷方是预收货款嘛，我现在现金冲回做退回现金处理。就是退回了预收货款，这样可以吗？需要些事项报告吗？
郭老师
03/19 17:02
是的，对的，是这么做的，可以。
84784958
03/19 17:03
老师，有的货款是没有往来了，但是账上挂了预收，这个我也做现金退回吗？因为以前的账也查不了？
郭老师
03/19 17:04
可以的，你自己想怎么做就怎么做吧。反正不清楚你之前交了税款没有。
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