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老师，就是填写汇总纳税报告时，分公司的汇总纳税企业总体信息里跨地区转移类型应该怎么选择呢？还有总公司上级机构信息的跨地区转移类型应该怎么选择呢？总公司在海南省，分公司在四川省
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03/19 16:55
薇老师 
03/19 17:01
对于分公司的汇总纳税企业总体信息，跨地区转移类型可以选择“分支机构就地分摊纳税”。这意味着分公司在四川省按照规定的比例就地分摊纳税，与总公司在海南省的纳税情况相对独立。
薇老师
03/19 17:02
对于总公司上级机构信息的跨地区转移类型，可以选择“总部经济税收转移”。这意味着总公司的纳税情况会影响到上级机构的税收转移。
84784960 
03/19 17:18
老师，啥意思？没看懂喃。分公司是独立核算的，除了分公司人员的工资和社保是在分公司当地缴纳以外，其他业务往来全由总公司的名义做，就是在合并纳税备案时，这个表到底应该怎么填写呀？老师
薇老师
03/19 17:20
以前合并备案时，也就是分公司成立时还有一个税务备案表，就是记录公司交税方式的，有没见过？
薇老师
03/19 17:21
分公司是独立核算的——所得税就不会汇到总公司交
薇老师
03/19 17:22
分公司是独立核算的——所得税就不会汇到总公司交，所得税在分公司当地交
薇老师
03/19 17:23
就地缴纳标识 选是
84784960
03/20 08:54
老师，我分公司是非独立核算的，总部那边说要汇总纳税喃，所以我这个表怎么填写呀？
84784960
03/20 09:52
我看了之前发的信息说错了，分公司是非独立核算，除了分公司人员的工资和社保是在分公司当地缴纳以外，其他业务往来全由总公司的名义做，就是在合并纳税备案时，图上这个应该怎么填写呀？
薇老师
03/20 12:18
图上没填错，只是时间是从2024年3月1日起么？不是2024年1月1日？
84784960
03/20 13:19
这个分公司是2024年2月成立的，所以我选择是3月1，那这样是不是填写错了？应该选择1月1吗？
84784960
03/20 13:21
就是跨地区转移类型，我不知道有没有选错，总分公司都应该选一样的吗？
薇老师
03/20 13:33
分公司是2024年2月成立的——应是选1月1日 ，因为下个月要申报1-3月含2月的所得税
薇老师
03/20 13:37
省内实行特定比例分摊缴纳或总机构汇总缴纳办法的企业
跨省、自治区、直辖市、计划单列市
二选一，看总公司要用哪一个？
薇老师
03/20 13:39
一般是跨省、自治区、直辖市、计划单列市”。
84784960
03/20 14:49
老师，这个汇总纳税报告填写后，是不是后面的企业所得税和所得税汇算清缴都不用我们分公司申报了呀？
84784960
03/20 14:50
全都由总公司那边核算，就地缴纳吗？
薇老师
03/20 14:54
全都由总公司那边核算，就地缴纳吗？一企业所得税是的全部由总公司申报缴纳
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