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去年预计有成本票回来，在23年12月计账借：主营业务成本30万，贷：应付账款30万，在当年年末自动结转到本年利润，借：本年利润30万，贷：主营业务成本30万。今年2月票回来了10万，不会在有票回来，我在2月分录为借：应付账款30万，贷：本年利润30万，借：以前年度损益调整--主营业务成本10万，贷：主营业务成本10万，2月末结转：借：利润分配-未分配利润10万，贷：以前年度损益调整-主营业务成本10万，对吗
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你好 暂估30万 发票只有10万 所以本年冲减多计入的损益20万 分录 ：贷：借：以前年度损益调整--主营业务成本 20 贷：应付账款 20（红字）
03/19 16:42
84784963 
03/19 16:57
今年的10万成本票在24年2月已入账，当时借：主营业务成本 10万，贷：应付账款10万，这是取了整数好理解，实际中还有进项税金对吗，这10万我在2月转入以前年度损益对吗
轶尘老师 
03/19 16:59
年的10万成本票在24年2月已入账，当时借：主营业务成本 10万，贷：应付账款10万，这是取了整数好理解，实际中还有进项税金对吗，这10万我在2月转入以前年度损益对吗----是23年的成本 23年没入账 24年新入账的吗
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