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老师 9月份的一笔手续费财务费用在11月份结转不平怎么办
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你好，番茄账修改返回去9月份结转损益。
03/19 17:03
84784988 
03/19 17:21
结转了没用 9月 10月都是对的
84784988
03/19 17:21
11月开始不对
郭老师 
03/19 17:24
财务费用的明细帐截图。
84784988
03/19 17:26
就是那个4.5的问题
84784988
03/19 17:28
发过去了 你能看到吗
郭老师
03/19 17:29
9月份的，这不是平了吗？
84784988
03/19 17:29
到 11月不平
84784988
03/19 17:29
利润表不平
郭老师
03/19 17:30
利润表不平是什么意思？
84784988
03/19 17:31
利润表本年累计多4.5
84784988
03/19 17:32
是本年累计 净利润比本期发生额多多4.5
郭老师
03/19 17:32
你看下利润表本月是多少，它应该是4.5
如果没有其他的业务。
84784988
03/19 17:33
本月没有
84784988
03/19 17:33
不知道啥情况
84784988
03/19 17:33
从11月开始不对
84784988
03/19 17:33
导致报表不对
郭老师
03/19 17:34
11月份儿不对的，那你11月份的那个去看一下有没有贷方发生额的。
84784988
03/19 17:35
没有啊 我财务费用一共就这4.5
84784988
03/19 17:35
没有第二笔了
郭老师
03/19 17:36
你好，那你找你软件售后看一下你的利润表。
郭老师
03/19 17:36
会不会是利润表的公式有问题？
84784988
03/19 17:37
怎么看是不是利润表公式有问题
84784988
03/19 17:38
是不是不结转
郭老师
03/19 17:45
月末他自动结转损益，11月份你没有发生额，什么都不需要做。你只需要看一下你的明细账户的科目余额表里面的是不是正常的，只要是正常的，就是利润表出的问题。
84784988
03/19 17:50
科目余额表是对的 就利润表不对 那能自己调吗
郭老师
03/19 17:51
你看下里边有公式修改，你自己能调整吗？
郭老师
03/19 17:51
自己能调整了都可以。
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