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老师，去年10月有一笔业务个人去给我公司代开的劳务费发票，这个月交的个税，而且这笔个税不扣对方的，怎么做账？
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借，营业外支出
贷应交税费个税。
借，应交税费个税贷。银行存款
你们单位承担，但是抵扣不了所得税的。
2024 03/19 17:24
84785010 
2024 03/19 17:25
但是是去年收的发票，当时就没扣个税，这个月扣的
84785010
2024 03/19 17:25
这个要怎么做账？
郭老师 
2024 03/19 17:26
你好，我上面给你写了做营业外支出就行。
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