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2023年多计提了企业所得税费用需要更正2023年四季度报表吗？
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您好， 直接在现在调账也可以的
03/19 20:54
84784988 
03/19 20:55
好的，那汇算清缴资产负债和利润表按哪个填呢？
刘艳红老师 
03/19 20:58
按去年12月的报表填就可以了
84784988
03/19 20:59
2023年度四季度没交企税，但做账我计提了企税导致我四季度的资产负债表应交税费有余额！那汇算清缴是填无余额，还是填有余额！
刘艳红老师
03/19 21:06
这个有没有交税，又不影响损益
刘艳红老师
03/19 21:06
你肯定要在12月计提呀，1月交了税再做分录
刘艳红老师
03/19 21:06
填有余额的，按12月的报表
84784988
03/19 21:15
没交税，折旧一次扣除季报也少填了三个月，汇算清缴要填6个月
刘艳红老师
03/19 21:16
这个你调表就可以了
84784988
03/19 21:17
好的，谢谢
刘艳红老师
03/19 21:22
不客气，很高兴帮你
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