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汇算清缴职工薪酬这个表里面的工会经费支出填的是什么
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你好，你单位支付给税务局和工会的工会经费
张载金额是你账上计提的
然后，实际金额是你支付出去的
税收金额。你需要考虑一个比例，它是按照工资的2%以内抵扣，超过的这一部分，即使你实际支付了，也不能抵扣。
03/20 08:53
84785031 
03/20 08:55
哦哦好的，计入管理费用工会经费对吧就是支付给税局的
郭老师 
03/20 08:56
是的对的，是这一个的。
84785031
03/20 08:56
谢谢老师
郭老师
03/20 08:57
不用客气，工作愉快。
84785031
03/20 09:36
老师我还想问一下，我去年第四季度交企业所得税，汇算清缴主表上面不会跳出来是吧
郭老师
03/20 09:37
你好，回答你预缴的在实际已交纳里面显示。
84785031
03/20 09:42
我交了1000多四个季度加起来，但是那个跳出来只显示3个季度
郭老师
03/20 09:43
你好，你看下所属期正确吗？
郭老师
03/20 09:43
税款的所属期。应该是都是在2023年1~12月份。
84785031
03/20 09:45
哦哦我明白了第四季度弥补亏损了，业务招待费60%和收入千分之五孰低对吧
郭老师
03/20 09:47
啊对的，是这么做的。
84785031
03/20 09:50
本来业务招待费调增，又弥补亏了要退税，不会有风险吧
郭老师
03/20 09:52
退税有风险的，因为大部分他要求的都是很严格，他不想退。他要求查账之后才能给你退。
84785031
03/20 10:00
好的，这个能调吗，还有个问题想确认一下这个固定资产本年折旧是填这一年的是吧，累计折旧是从入账到现在累计的是吧
郭老师
03/20 10:01
对的对的，是这么做的。
84785031
03/20 10:38
，这个固定资产累计折旧从哪取数啊
郭老师
03/20 10:40
你好科目余额表本年累计发生额呀。
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