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问题已解决
老师您好，我们公司去年已经结账了，利润为负数，现在老板又拿来一摞去年的的发票，请问我这些票要怎么入账呀？可以做到今年吗？
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你好，要是金额小的就做在今年可以。
03/20 10:10
84784966 
03/20 10:16
有一堆，可能有几万块的样子
玲老师 
03/20 10:17
那就要记到上一年的，用以前年度损益调整入账。
84784966
03/20 10:23
是反结账做到去年12月份还是直接做到今年一月份呀？科目是怎么写，我看我们的软件上面没有以前年度损益这个科目呢
玲老师
03/20 10:26
两种方法都可以，没有这个科目用未分配利润。
84784966
03/20 10:29
老师那我反结账到去年的话，是直接进费用或成本吧？还是也用未分配利润
玲老师
03/20 10:30
反结账回去用当年正确的科目。
84784966
03/20 10:32
好的老师，那我去年第四季度的申报表要更正吗？
玲老师
03/20 10:34
好的需要做更正申报对的需要。
84784966
03/20 10:36
谢谢老师
玲老师
03/20 10:39
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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