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汇算清缴纳税调增未开票的应付账款后，怎么做分录
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你好，借主营业务成本贷应付账款做的这个吗？
03/20 10:16
郭老师 
03/20 10:16
实际如果没有业务的，借应付账款贷利润分配未分配利润。
84784974 
03/20 10:17
我们是真实业务，付了款，但是没有票，汇算清缴纳税调增后，账上还一直挂着，怎么平呢
郭老师
03/20 10:18
借，利润分配，未分配利润，贷，应付账款。
84784974
03/20 10:22
那对于税收滞纳金和其他罚款也不能扣除，怎么平呢
郭老师
03/20 10:23
你好，这个实际有支付，不用调整。汇算清缴纳税调整，调表不调账。
84784974
03/20 10:28
那对于暂估的原材料，最后没收到发票，汇算清缴纳税调整后，怎么账务处理呢
郭老师
03/20 10:29
你好，实际有购入的正常做账就可以的，调表不调账。
84784974
03/20 10:29
那不是实际业务呢
84784974
03/20 10:29
怎么账务处理
郭老师
03/20 10:30
冲
借应付账款，
贷原材料，借原材料贷，利润分配，未分配利润。
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