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老师，22年的社保缓交在23年缴纳，但22年未计提社保，所以23年缴纳时用了以前年度损益调整这个科目，那我做23年所得税汇算清缴时需要怎么调整？
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你好，那你2022年汇算清缴的时候怎么做的。
03/20 10:25
郭老师 
03/20 10:25
一部分以前年度损益调整是不是抵扣了？
84784982 
03/20 10:28
22年所得税汇算清缴时没有处理
郭老师
03/20 10:29
哦，那在2023年的收入抵扣，但是这种有风险，这个纳税所属期不一致。
84784982
03/20 11:00
那老师我们这个需要调增吗？
郭老师
03/20 11:03
你好，不需要纳税调增的呀。
84784982
03/20 11:06
老师，我明白了，这里应该是要调减的，您的意思是纳税所属期不一致，如果在23年所得税汇算清缴时调减会有风险，所以在23年所得税汇算清缴时这里不做处理就行，对吗？
郭老师
03/20 11:23
是的对的，是怎么做的？
84784982
03/20 13:52
老师 ，是怎么做的？您打错了吧？
郭老师
03/20 13:56
你好对的，是这么做的。
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