00:10:00
问题已解决
老师好，我23年12月利润表中的管理费用比管理费用账中的本年累计数多了15000元，依据您的经验，这是什么情况啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
有管理费用贷方发生情况吗？
2024 03/20 11:21
84784968 
2024 03/20 12:00
老师您好，查到了是23年5月一笔调账的，当时主管要我做了借其他应收-1500、贷管理费用-1500，这可怎么处理啊，都跨年了，现在做汇缴，我填写数据才发现
小菲老师 
2024 03/20 12:01
同学，你好
你要进入23年账套修改凭证才行
84784968
2024 03/20 12:22
您是说反结账回去修改啊，那之前电子税务局报的财务报表怎么办，有影响吗
84784968
2024 03/20 12:23
改是容易，我就担心后续的报表都对不上了
小菲老师
2024 03/20 12:24
同学。你好
由影响的，就是这个费用，申报表里没有
84784968
2024 03/20 15:38
老师，这可麻烦了，最好的办法是怎么处理呢
小菲老师
2024 03/20 15:39
同学，你好
就是更正之前的凭证，然后更正申报表
84784968
2024 03/20 15:43
更正去年电子税务局中的申报表吗，以前已经报了，现在能自行更正吗
84784968
2024 03/20 15:44
那以前交的企业所得税都有变化了吧
小菲老师
2024 03/20 15:44
同学，你好
要去大厅提交新的申报表
84784968
2024 03/20 15:50
就是交2023.6月、12月的对吧，然后所得税多交了，又要申请退税吗？太麻烦了
小菲老师
2024 03/20 15:51
同学，你好
这个流程就是这样的
84784968
2024 03/20 15:57
老师，我把凭证改了，发现报表与明细账中本年累计数一致了哦，不用到税务局去改了吧
84784968
2024 03/20 15:58
改为借管理费用 15000，贷其他应收15000
小菲老师
2024 03/20 16:09
同学，你好
那可以的
84784968
2024 03/20 16:37
老师，现在发现23年9月的资产负债表跟电税局中以前填报的不一致，期末数资产合计实际比填报的少40056.4元，现在修改行吗？有关系吗
小菲老师
2024 03/20 16:43
同学，你好
12月份的数据对吗？
84784968
2024 03/20 16:44
对的，但是改了9月的，那我们税还是不一样了，因为我们是预缴，是以预收账款期末数-期初数来计算的
小菲老师
2024 03/20 16:45
同学，你好
那就不要改
84784968
2024 03/20 16:48
哎好烦燥，我们主管就是偶尔看一下账，有过过了几个月还要我调账，醉了
小菲老师
2024 03/20 17:14
同学，你好
没事，调账很正常的
阅读 167
描述你的问题，直接向老师提问
459
意见反馈
