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问题已解决
公司在注销，发现给员工多交了一个月的公积金，账面上做的是 借管理费用756 其他应付款756 贷银行1512 现在账面上其他应付款余额是借方756 请问我想结转掉这个余额，应该结转到哪里呀
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您好，当是公司支付的
借：管理费用-社保费 756 贷：其他应付款756
03/20 13:53
84785021 
03/20 13:56
好的，因为员工已经离职了，等于是公积金多交了一个月的，这个是不是不让税前扣除呀
廖君老师 
03/20 13:58
您好，没事的，一笔在账上看不出来，我们不要摘要写员工承担，就写支付公积金，模糊点
借：管理费用-五除一金 756 贷：其他应付款756
84785021
03/20 14:02
好的，谢谢
廖君老师
03/20 14:03
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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