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做账软件里面没有以前年度损益调整，新加的上级科目是什么 类别是所有者权益类吗？余额方向是
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可以用未分配利润科目
03/20 14:00
84784963 
03/20 14:02
比如2023暂估的费用，正常应该用以前年度损益调整，也可以用利润分配，未分配利润吗？那如果暂估费用有差额，也直接不用转了，直接就在利润分配未分配利润了？
84784963
03/20 14:03
上午问老师，老师说要通过以前年度损益调整科目，冲减2023.12月暂估的费用
文文老师 
03/20 14:05
以前年度损益调整是过渡科目，最后也是转到未分配利润
84784963
03/20 14:07
是的，老师你和我说下那现在怎么做账2023.12月暂估的9万元。怎么做分录？后期拿到费用票怎么做分录
84784963
03/20 14:08
是借应付账款 9万 贷利润分配 未分配利润？
84784963
03/20 14:09
拿到费用票怎么做账 借利润分配未分配利润 贷银行存款？
文文老师
03/20 14:10
拿到票后，支付 借：应付账款 贷：银行存款
84784963
03/20 14:16
好的老师，完整的分录是先红冲 第一借应付账款-暂估费用9万 贷利润分配 未分配利润 后期拿到票 借应付账款 贷 银行存款 这是完整的分录吗
文文老师
03/20 14:20
后期拿到票 借应付账款 贷 银行存款
只做这一笔就行
84784963
03/20 14:22
老师的意思是第一步不需要红冲，如果应付账款科目最后有结余呢？计提9万票最后不到9万呢？
文文老师
03/20 14:29
那就需要红冲差额部分
84784963
03/20 14:31
红冲怎么冲，最后那个科目剩多少冲多少？
文文老师
03/20 14:41
借应付账款-暂估费用 贷利润分配 未分配利润
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