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你好，之前我公司用合同进的收入做账，现在对方要给我们钱，我们给开的增值税专票，请问怎么做分录
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借：银行存款
贷：主营业务收入
增值税-销项税
03/20 14:19
84785020 
03/20 14:29
我们公司去年已经用合同确认完收入了，并且入账了，这次只是给开了发票，也没收到钱
家权老师 
03/20 14:31
那么
借：增值税-销项税 负数
贷：增值税-销项税
84785020
03/20 14:47
负数是待转销项税的意思吗？
家权老师
03/20 14:49
贷：增值税-销项税 负数
贷：增值税-销项税
就是你开了发票是正数销项税，冲未开票收入的销项税
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