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问题已解决
老师，发票没到有确认单，下个月才付款，我要怎么做账，知道对方会开具13个点的发票。
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是费用类的确认单？还是啥
03/20 14:42
84784949 
03/20 14:52
是的，我之前是做计提然后再红冲，再做付款的分录，但是我们部门很多，做计提的时候分录很多，我想直接做挂往来，收到发票直接付款不要冲，再做费用行不行？
家权老师 
03/20 14:55
借：费用科目
贷：应付账款-暂估-供应商 不含税
取得发票
借：应付账款-暂估-供应商 不含税
增值税-进项
贷：应付账款-开票结算-供应商 含税
84784949
03/20 15:02
明白了，谢谢。
家权老师
03/20 15:04
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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