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问题已解决
费用报销外账:收到费用报销单的金额和单据对不上，原始单据金额比报销单金额多30几块钱，我们银行转账付款给报销人是付的费用报销单的金额（就是少30几块钱的金额）为了怕税务局查账是不是应该也要根据银行流水做账呀
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对的是的，是这么做的。
03/20 15:46
84784989 
03/20 15:50
那多出来的单据金额咋办
郭老师 
03/20 15:53
你好，多开的你普通发票你可以不用做。也就是你报销多少写多少。
84784989
03/20 16:21
可以做进去嘛 是发票多开了点
郭老师
03/20 16:24
可以的，可以这么做的，但是你一直挂着网来呀。
84784989
03/20 16:25
我要把这30几也做进去，我应该怎么操作才好呢
郭老师
03/20 16:26
现金支付
虚增就是。
84784989
03/20 16:27
好的 明白 那如果是油费这种开了两万多的票，但是没有付款这种应该怎么做啊
郭老师
03/20 16:28
每次一点一点的支付出去。
支付现金
84784989
03/20 16:29
需要当月完成吗
郭老师
03/20 16:30
你好，这个没有规定的
84784989
03/20 16:32
好的 这些做法有什么需要注意的地方吗
郭老师
03/20 16:33
你的现金账上和实际需要一致。
84784989
03/20 16:34
是不是我的银行流水，现金日记账与我的账都有保持一致呀
郭老师
03/20 16:35
是的对的，是这么做的呀。
84784989
03/20 16:36
好的 谢谢老师
郭老师
03/20 16:37
不用客气，工作愉快。
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