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给网点房开房租发票的话，租金是42,000，小规模是5%的税率，那么税金就是2000元，会计分录这样做对吗？
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您好，分录是对的，没问题
2024 03/20 16:15
84784950 
2024 03/20 16:16
如果不想把收入放到一个月做成预收的话，那么税金是不是不变？
84784950
2024 03/20 16:17
那月底报税的时候收入和税金就对不起来了呀，放预收的部分。
84784950
2024 03/20 16:19
我的意思是当月收入填1万，但是应该交的税金却是2000，对不上怎么处理
小路老师 
2024 03/20 16:19
是的，报税会有差异，会有比对不通过，最好是谨慎调整
84784950
2024 03/20 16:25
我的意思是把当月的收入1万报税的时候，税金也是按照1万的5%申报，是不是应该这样？剩下的3万预收结转的时候，每个月分摊500的税金？
小路老师
2024 03/20 16:26
但是税局会比对您的开票金额的税金，开票金额4万，申报少了税局会让您提供一下说明
84784950
2024 03/20 16:29
那房租都是预收一年或半年的，税金一下子都申报了，收入按照权责发生制肯定都不配比呀，就不能放预收了吗？
小路老师
2024 03/20 16:32
可以放预收，所以您这边需要跟税局说明一下是正常的
84784950
2024 03/20 16:34
就是说收入不属于这个月的，我可以先放预收，但是发票开了我需要报税的时候全部申报上，这样收入跟税金不匹配，到时候说明一下就行，税还要正常交是吧？
小路老师
2024 03/20 16:35
您好，没错，是这样的
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