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问题已解决
老师，我补记以前年度的固定资产分录你帮我看看对不对？ 借：固定资产，贷：应付账款 借：应付账款，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：累计折旧 发现以前年度损益调整为负数
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好，应付账款这个具体的是什么业务的。
03/20 17:34
84784988 
03/20 17:41
前几年购入的固定资产款没有付完，时不时的付一笔
郭老师 
03/20 17:42
你好，是用公户支付的吗？如果是的话，那你公户支付出去怎么做？
84784988
03/20 17:42
未付的款项我挂到应付账款，固定资产原值是109万，陆续付款20万，还有应付的89万
84784988
03/20 17:43
这个是我中途接手的内账，没有发票的，从个人户付的款
郭老师
03/20 17:44
可以的，可以这么做的。
84784988
03/20 17:44
外账没有做固定资产
郭老师
03/20 17:45
已经回复了，可以看一下的。
84784988
03/20 17:45
小公司，账好乱，每个月就按对公流水做几笔账，销项发票没开过，进项也没有
郭老师
03/20 17:45
已经回复了，你还具体的有什么问题吗？
84784988
03/20 17:46
老师，以前年度损益调整是负数，怎么调
郭老师
03/20 17:47
月末结转到利润分配。未分配利润。
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