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去年暂估费用100w.借：管理费用100w.贷：应付账款-暂估100w 今年实际收到发票80w，收到发票后如何做分录
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借应付账款贷利润分配未分配利润100
借利润分配未分配利润贷应付账款80
调增20
03/20 19:18
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5万的货款，产品全部收到，发票未收到，已支付3万给对方，剩余2万未付。支付3万货款时：借：应付账款，贷：银行存款；收到商品入库时做了已付款和未付款的凭证：借：库存商品 3w 贷：应付账款-暂估3w; 借：库存商品2W 贷：应付账款-暂估 2w。支付剩余2万货款时，记录：借：应付账款2w 贷：银行存款2w。
在下个月收到发票时，再做一张凭证冲减 应付账款-暂估 5w 的凭证，然后做 借：库存商品，贷：应付账款。这样子正确吗
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老师，我们收到了300w的租金，厂房100w，宿舍办公租金100w，空地100w，这要开发票需要分开开吗，还是都是9%税率开一起
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