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把收购发票。开成成本票了。次月才发现。收购发票金额又大。怎么处理？缴税又缴不起？
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你是把收购发票开成了销售发票吗？
03/20 20:34
84785030 
03/20 20:35
是的。就是开错了
84785030
03/20 20:35
金额是1197000元
84785030
03/20 20:36
增值税税额是117730元。
郭老师 
03/20 20:36
这个收购发票是免税的，不影响你交税，只不过是你的销售发票，你可以人保不交，你下一个月红冲了收购发票再重新开，让他有留底。留底了之后，再一个月抵这个欠款。
郭老师
03/20 20:36
会影响你企业信用等级。有滞纳金的。
84785030
03/20 20:37
就是这个滞纳金也是很高的。
84785030
03/20 20:38
当时不是这样处理得。他们税局的人说。开错得话就是当销售票用。就这部分销售票没有税率，也按照百分之九来缴纳税款
84785030
03/20 20:39
我还有87万多的。销项。没有办法抵扣。也需要缴税晒
郭老师
03/20 20:43
申报的时候他不带税率，免税的。
84785030
03/20 20:45
到时候再做进项转出，在开进去 在抵扣对吧！
郭老师
03/20 20:46
你好，你不用做进项转出
84785030
03/20 20:51
我申报的时候。我直接拿这个抵扣吗？然后次月得时候，在冲红。在补开上个月的收购发票。税款咋办？怎么抵扣？
84785030
03/20 20:54
我现在不明白我申报完。我下个月怎么办？我直接申报这个87万得销项，直接缴税。然后人保，产生滞纳金。次月我冲红这个1197000万。然后再补开真的多收购发票。 在申报吗？在抵扣上个月缴纳的税款。是这个意思吗？
84785030
03/20 20:55
到时候我只用缴纳一个滞纳金。然后再缴纳上期税款对吗？
郭老师
03/20 21:00
你好，你申报的时候怎么能拿这个抵扣？就是填写免税销售额里面的，不影响你交增值税
红冲重新开了之后认证发票付表二里面填写
l留底了
在下一个月，用这个留底抵扣之前的欠款
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