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我们从供应商处买材料，生产产品，剩下来的原材料，再卖回给供应商，这个对账流程应该是？我们需要开票给供应商吗？还是做无票收入卖废品？？？
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1.你们开票给供应商，卖原材料。2这个做销售退回，供应商开差额红字发票给你们。大概率都会选第一种了
03/21 01:47
84784977 
03/21 07:27
那就是我们做好对账单，开好发票，给供应商了？
84784977
03/21 08:25
做销售退回即怎么样？不如这次的货款我们应该给他100块，卖回给他材料30，供应商开始开100的发票，材料这个怎么开？
王晓晓老师 
03/21 09:38
是的，你们做好对账单，然后开票给他们
王晓晓老师
03/21 09:39
第二种，就是他们最开始开了100的发票，因为你们退回，他们可以部分红冲30的发票
84784977
03/21 09:59
具体怎样部分冲红？
王晓晓老师
03/21 10:09
他们可以去开票软件操作，填红字信息表，原因写销售退回，是可以部分红冲的
84784977
03/21 10:34
是我们从供应商处买货，再退回给他们？谁填信息表？
王晓晓老师
03/21 10:47
你们抵扣过了吗？抵扣了就你们填
84784977
03/21 10:56
我们抵扣了就是我们开的销售退回吗？就是选中收到的那种票，然后自行填写金额？
王晓晓老师
03/21 11:01
嗯，是的，你们抵扣就你们开销售退回
84784977
03/21 11:12
然后凭这张票，他付钱给我？还是怎样？
王晓晓老师
03/21 11:25
是的，他会退钱给你，你退货给他
84784977
03/21 12:25
那这个对账退货流程怎么走
王晓晓老师
03/21 12:33
这个就是各公司的内部要求了，比如你们要做退货明细表之类的
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