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没有开红字发票，她只是在发票清单上有个负多少金额

你好，这样子的话，正规的做法，你是要冲减你购进的货物的成本。 你如果想简单一点，就直接计入营业外收入。

冲减成本的会计分录要怎么做，

你好借现金，贷，库存商品。

老师，还需请问一下，就是单位购进的货物特别多，然而销售跟不上，导致好多存货，就存在很多留底税额，但是我没有在抵扣勾选平台里勾选，也没有抵扣，那我做账的时候是不是要跟进项存数据一致，要把没有抵扣的发票也要入账呢？

你好，是的，是要入账，你计入到应交税费，应交增值税待认证进项税里面。

那我后面月份抵扣了，怎么做分录？

你好，借，应交税费，应交增值税进项税额，在应交税费，应交增值税待认证进项税额。

好的，谢谢！

你好，不用客气的了。