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邹老师好！计提工资做的正好是实发工资，发工资时冲的应付职工薪酬挂账金额21万，计提时做的应付职工薪酬19万，计提的不够发时冲怎么处理
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补计提就可以了哦
再计提两万
2024 03/21 09:55
84785022 
2024 03/21 09:57
1.在2024年补计提怎么做账呢 2.汇算清缴的纳税调整表里职工薪酬的账载金额和税收金额分别填多少
朴老师 
2024 03/21 10:01
是去年的吗
是什么会计准则
84785022
2024 03/21 10:07
做账系统是小企业会计准则，企业是有小微有非小微企业，都少计提了
朴老师
2024 03/21 10:09
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
84785022
2024 03/21 10:13
汇算清缴的纳税调整表里职工薪酬的账载金额和税收金额分别填多少
朴老师
2024 03/21 10:17
都按计提的金额填写
朴老师
2024 03/21 10:17
就是补计提后的金额哦
84785022
2024 03/21 10:25
税收金额也就是税前扣除的不是扣除个税养老的实发工资吗，账载金额是做账时计入成本费用的人工工资？
朴老师
2024 03/21 10:28
对的
都写调整之后的金额
84785022
2024 03/21 10:43
补计提工资后未分配利润计入2024年不是减少2024年的未分配利润了吗，怎么处理
朴老师
2024 03/21 10:48
这个是跨年补计提的金额呀
是跨年的
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