00:10:00
问题已解决
老师，你好！2023年的汇算清缴的数据取的是财务软件2023.1-12月的相应的科目的数据吗，如果说2024年1-2月还付了2023年11-12月的广告费的话怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你做以前年度修改肯定
03/21 10:08
84785037 
03/21 10:09
不是，我意思是2023年费用在2024年年初才支付，那是算2023年的吗
暖暖老师 
03/21 10:10
发票是去年的吗还是只是付款？
84785037
03/21 10:11
发票也是去年的，2024年只是付款
暖暖老师
03/21 10:11
那不妨碍的付款，做在今年就可以的，不需要改
84785037
03/21 10:12
意思是这个费用就算在2024年，不用算在2023年汇缴里面是吧
暖暖老师
03/21 10:13
不是发票不是入账了吗？今年只是付款啊
84785037
03/21 10:14
发票是跟着付款的，2023年没入账
暖暖老师
03/21 10:14
金额不大做在今年就可以
84785037
03/21 10:19
都是几百一两千的那种广告物料费，有个是5800多的呢
暖暖老师
03/21 10:19
不需要做去年，做在今年
84785037
03/21 10:22
好的，明白了，我问另外一个问题，就是工资，假设说我们2023年12月才发2023年10月的工资，2024年1月发2023年11月的，2024年2月才发2023年12月的，2023年11-12月的工资我们没有在2023年11-12月计提，这个怎么处理
暖暖老师
03/21 10:23
年后再计提就可以了
84785037
03/21 10:24
我们是发放的时候才去补提的，这样可以吗
暖暖老师
03/21 10:25
可以的不妨碍的这个
84785037
03/21 10:39
好的，谢谢老师
暖暖老师
03/21 10:39
不客气祝你学习进步
阅读 139
描述你的问题，直接向老师提问
165
意见反馈
