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老师，未分配利润年初余额➕净利润是不是等于资产负债表上未分配利润期末余额？
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对，没错，就是这个关系
03/21 10:49
84784987 
03/21 10:54
但是 我看我接手的账，它就不一样 金额对不上
东老师 
03/21 10:55
对不上你得看看之前是不是涉及到未分配利润调整了
84784987
03/21 10:58
就是这个
图片
东老师
03/21 10:59
不一致，就是之前他调整过什么科目，所以才会这样
84784987
03/21 11:03
不知道 没找到调整的
东老师
03/21 11:04
肯定是之前调整的，有差额也没啥问题
84784987
03/21 11:04
还有就是 它成本票没有 它就做了个分录 是 借:主营业务成本 贷 :应付账款 暂估
84784987
03/21 11:04
这个分录是不是有问题
东老师
03/21 11:04
这种情况要及时拿到发票冲销暂估才可以
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