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问题已解决
老师，暂估成本这样分录对不对？ 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估
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你好，可以的，可以这么做。
2024 03/21 10:54
84784987 
2024 03/21 14:25
好的谢谢你
郭老师 
2024 03/21 14:25
不用客气，工作愉快
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22年我们公司暂估成本（借主营业务成本 贷应付账款 暂估成本 ）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？
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老师暂估余额86000，来票99000，分录如下，您帮我看下这样对吗？
借 主营业务成本 99000
贷 法人垫付 99000
红冲24年暂估
借 主营业务成本-99000
主营业务成本13000
贷 应付账款 暂估-86000
备注之前暂估分录
借 主营业务成本
贷 应付账款 暂估
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老师请问一下，我之前暂估成本，会计分录，借:主营业务成本，暂估成本，
贷:应付账款，暂估成本，
现在不暂估成本，转换成收入，老师这个分录怎么做。
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老师成本票没到可以先暂估借主营业务成本贷应付账款暂估吗。然后这个是两个成本可以总数一起暂估吗
396
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暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？
比如4月暂估：
借：主营业务成本 5
贷：应付账款-暂估 5
5月冲的时候
借：主营业务成本 -5
贷：应付账款-暂估 -5
借：管理费用 5
贷：应付账款-XX 5
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