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问题已解决
去年暂估费用15万，年底来了10万，今年来了1万，还缺4万，等于是发票没来，也没付钱，现在4万管理费用直接调增了交税，账上应该还有4万，其他应付4万，我想说需要调整嘛
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4万没回来，发票汇算清缴纳税调整就对了。
然后账务处理不用调整。
汇算清缴是调表不调账。
03/21 11:21
84784952 
03/21 11:24
账上管理费用，其他应付款都还有4，不需要处理嘛，就一直挂在账上嘛老师，这个问题带老师问了3个人了3个答案，我都一脸懵逼状态了
玲老师 
03/21 11:26
咱们暂估没有错误，这个暂估没有回来，发票不进行后面的账务处理。
汇算清缴纳税调整就可以了。
84784952
03/21 11:29
那账上不用操作了，就放在账上嘛，我看很多抵扣项目调增了，账上也没操作啊
玲老师
03/21 11:30
汇算清缴调表不调账。还是因为没有回来发票才调整的。
84784952
03/21 11:31
那为什么很多老师，让我做一笔其他应付款，贷利润分配呢，我这个调增交税，是不是直接做一笔应交税费应交个人或企业所得税，银行存款就好了，
玲老师
03/21 11:33
只有你账做错了，你才去调账。这样说理解不账没有错，是不调整账的。
玲老师
03/21 11:33
咱们只是没有回来发票账并没有错，所以不调整账务处理。
84784952
03/21 11:54
那汇算调增交税需要做分录吧
84784952
03/21 11:55
我问了去年的发票没用，今年能不能做成本，然后就没人答案不一样
玲老师
03/21 11:55
是的，汇算调整之后交税要做分录。
84784952
03/21 11:57
那管理费用，其他应付款4不用管了对吗，直接挂在账上，和支付不支付没关系对吗，不用调整
玲老师
03/21 12:14
现在挂着不用管，等支付的时候再做付款分录
84784952
03/21 12:23
发票都调增了，不会支付啊
玲老师
03/21 12:46
汇算清缴调整是因为你没有发票和你付不付款没有关系。
84784952
03/21 12:52
我知道，那不是发票没有，其他应付款也没付嘛，那不就是账上挂着嘛，需要平嘛
玲老师
03/21 13:05
你好 现在挂着不用管，等支付的时候再做付款分录
84784952
03/21 13:11
老师不会支付啊，发票也不会开啊
84784952
03/21 13:12
是不是要做其他应付款，未分配利润
玲老师
03/21 13:14
不支付了就是借其他应付款，贷营业外收入。
84784952
03/21 13:22
为啥不是利润分配，冲减管理费用啊
玲老师
03/21 13:26
你好，并不是冲减管理费用是你这个其他应付款不用付了这笔钱转到营业外收入。
玲老师
03/21 13:26
咱们管理费用没有错，为啥要冲管理费用呢？
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