00:10:00
问题已解决
请问老师，我现在的公司在22年财务报表的应收账款多记了39万，现在怎么把这个错误的报表调整一下，公司是小规模纳税人
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
应收账款多记了39万，那对应的科目是什么？？收入吗？
2024 03/21 11:34
84784972 
2024 03/21 11:55
收入是对的，对方付款后记账记错了，应收账款是433734.82，收到款项后记成收到833734.82，现在就成了多收到四十万了
小菲老师 
2024 03/21 11:55
同学，你好
，应收账款是433734.82，收到款项后记成收到833734.82
那对应科目是什么？？
84784972
2024 03/21 11:56
现在就是报表上的银行余额多出来了四十万，
小菲老师
2024 03/21 11:57
同学，你好
银行余额多出来了四十万，
那就银行存款和应收账款对冲40万就行了
84784972
2024 03/21 11:59
借:应收账款433734.82
贷:主营业务收入433734.82
借:银行存款833734.82
贷:应收账款833734.82
84784972
2024 03/21 11:59
记账凭证就做成这样了
小菲老师
2024 03/21 12:00
同学，你好
借:应收账款400000
贷:银行存款400000
84784972
2024 03/21 12:08
谢谢老师
小菲老师
2024 03/21 12:08
不客气，祝工作顺利
阅读 214
描述你的问题，直接向老师提问
866
意见反馈
