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有个问题，客户开票金额大于收款金额。这部分差额其实是客户报销的手续费，这个部分怎么入账
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您好，就是开票101元，但客户只付给我们100元，那我们这1元记财务费用-手续费冲平
2024 03/21 11:51
84784979 
2024 03/21 11:52
具体怎么做呢，因为付手续费的时候，就已经把手续费给做了，应收款借方还是有余额
廖君老师 
2024 03/21 11:54
您好，借：应收账款 -1 借 ：财务费用-手续费 1
科目都是在借方，这样就平了
84784979
2024 03/21 11:55
那银行付手续费这一步已经做了
借手续费1
贷银行1
84784979
2024 03/21 11:55
再做一个你说的那个，手续费就重复了
廖君老师
2024 03/21 11:56
您好，那就不对了，手续费我们付了，为啥还要开在发票里，并且客户是不付的
84784979
2024 03/21 11:57
关键是非要开在发票里面
廖君老师
2024 03/21 11:58
您好，您看哈，这个逻辑根本不对，他们没付这个手续费，还让我们开在发票里，给了发票就要收钱才对呀
84784979
2024 03/21 12:00
就是因为这样，所以不知道怎么处理
廖君老师
2024 03/21 12:02
您好，就是我们吃亏点，这个差异在财务费用-手续费或营业外支出
84784979
2024 03/21 12:05
主要账怎么平
廖君老师
2024 03/21 12:11
您好，您好，借：应收账款 -1 借 ：财务费用-手续费 1 或者 营业外支出 1
这样账就平了呀
84784979
2024 03/21 12:12
那银行付的那笔手续费呢。还没做呢
廖君老师
2024 03/21 12:13
您好，银行的钱都扣了，我们照做，不平的用 上面分录做平
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