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问题已解决
老师，去年开的车辆通行费，可以做到今年的费用嘛
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同学，你好
不建议跨年入账哦
2024 03/21 12:12
84784952 
2024 03/21 12:15
那就当年发票没用就不能用了嘛，这也不合理吧
小菲老师 
2024 03/21 12:16
同学，你好
所以取得发票要及时入账
84784952
2024 03/21 12:25
为什么不能用哦，还有刚才那个问题，汇算清缴不是填表不调账嘛，
小菲老师
2024 03/21 12:27
同学，你好
为什么不能用哦？
不是不能用，是不建议，因为不符合会计上面的及时性，没有及时取得发票及时入账
84784952
2024 03/21 12:30
同学，你好
需要调整
借：其他应付款4
贷：以前年度损益调整4，这比分录为啥做啊，不是填表不调账啊
小菲老师
2024 03/21 12:39
同学，你好
调表不调账，是针对实际发生费用，支付了费用，但是发票不来的情况
84784952
2024 03/21 12:47
您的意思发票不来，没有付款，要调表也要调账，那账上管理费用和其他应付款都有余额啊
小菲老师
2024 03/21 12:49
同学，你好
就是因为账上有余额，才需要调整的，你说调表不调账，那其他应付款怎么办？
84784952
2024 03/21 12:51
那管理费用不用管了嘛，现在申报好了，做一笔其他应付款，贷未分配利润嘛，有什么影响吗
小菲老师
2024 03/21 12:52
同学，你好
管理费用，月末就损益结转了
未分配利润就是来冲管理费用的
84784952
2024 03/21 12:56
现在是什么情况呢，去年的暂估，管理费用，其他应付款都有4，汇算调整交税就好了和支付不支付有什么关系呢，为什么老师必须要调增了，说了半天我也没听懂，现在是不是做一笔其他应付款，利润分配，平掉其他应付款，管理费用不用管
小菲老师
2024 03/21 12:59
同学，你好
对，分录就这么做，就可以了
借：其他应付款4
贷：未分配利润4
84784952
2024 03/21 13:06
这比调整是不是因为没有支付呢，支付了是不是不用做，或者做不做都行
小菲老师
2024 03/21 13:20
同学，你好
对，因为没有支付，所以要调账
84784952
2024 03/21 13:22
不支付了就是借其他应付款，贷营业外收入。这是一个老师回的，一脸懵逼几个答案
小菲老师
2024 03/21 13:23
同学，你好
不支付了就是借其他应付款，贷营业外收入
那你是影响本年利润
这个是之前的事情，要冲去年的
84784952
2024 03/21 13:30
所以现在汇算清缴了，需要做其他应付款，未分配利润了，现在做可以吧，会影响今年的数据嘛
小菲老师
2024 03/21 13:32
同学，你好
是的，不影响本年的利润
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