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账面上的其他应付款和其他应收款都收不回来也付不了该怎么处理呢
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你好，收不回来的做坏账不用支付的转到营业外收入。
03/21 13:25
84784996 
03/21 13:28
需要啥原始凭证吗
玲老师 
03/21 13:32
不用支付的证明收不回来的证明就是这个。比如对方注销了
84784996
03/21 16:43
老师 账上这样的 房租押金 例如我们是 C公司 开始A公司租了B公司的房子给了押金，然后换成了C公司租B的房子 押金还用的是 A的押金
账是这样做的 借：其他应收款
贷：其他应付款
这该咋处理啊？ 而且押金的金额都不对
玲老师
03/21 16:44
我们属于出租房是吗？
玲老师
03/21 16:45
咱们c公司就是借其他应收款b公司代其他应付款a公司。
玲老师
03/21 16:45
这个金额就是押金的金额。
玲老师
03/21 16:46
等于是a公司代替我们支付了押金。
84784996
03/21 16:49
嗯嗯 但是 押金的金额入账错了 多入了 怎么办呢？
还有就是注销公司 不是不能有挂账啊 这个账务处理咋做了？ 他俩之间的这个押金没有走我们公司的账啊
玲老师
03/21 17:06
多寄的红冲处理就可以了。
玲老师
03/21 17:06
把这个押金支付出去账做平就行了。然后对方那个你收回来要是收不回来做坏账。
84784996
03/21 17:15
他俩家公司之间已经转完账了
玲老师
03/21 17:45
A公司代替你交的押金，你还人家了吗？要是还了你这样就平。
然后你把押金收回来就行了。
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