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问题已解决
老师，汇算调增交税，是不是需要做一笔分录的，去年的费用没做，今年做的话可以抵扣成本嘛，应该怎么做
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你好这个只看最后你要补税还是要退税，只做补税或者退税的凭证就可以了。
03/21 13:44
84784952 
03/21 13:46
好的，那看下我后面说的问题
宋生老师 
03/21 13:48
你好，你的意思是说今年收到了这个发票是不是？
如果是属于去年的业务的发票，你是可以在汇算清缴上面扣除的。
84784952
03/21 13:57
不是，我的意思收到了很多去年没做的费用发票，可以抵扣今年的利润嘛
宋生老师
03/21 14:00
你好这个发票开票日期是去年还是今年？
84784952
03/21 14:24
老师我说的你没看嘛，去年的发票啊
宋生老师
03/21 14:27
你好！我看了，想确认下，你说的这种，按权责发生制来说是不能抵扣今年的
84784952
03/21 14:55
不能用嘛，只能当年做当年的了，那今年开的为啥可以抵扣去年的了
宋生老师
03/21 14:56
你好，是这样子的，如果你业务确实是去年发生的，然后今年开发票的话，是可以当做去年的。
84784952
03/21 15:06
为啥去年的发票，不能做今年的成本
宋生老师
03/21 15:07
你好！因为不符合权责发生制
84784952
03/21 15:45
那如果要做的话呢，怎么做账，为什么没做的资产可以做呢
宋生老师
03/21 15:48
你好，你如果想做正规就是这样，你如果可以不用那么正规，就按自己说的做就行了。
84784952
03/21 16:05
那咋做呢，啥叫不正规啊
宋生老师
03/21 16:06
你好，去年的发票，你要做今年的成本，要看你实际情况
比如去年购进了1个手机，今年才卖出去，就可以做今年的成本
如果你是去年的费用，比如办公费，你计入今年的费用，就不合规，你一定要做今年的费用，是能做，但是不合规
84784952
03/21 16:51
老师，一个员工兼职，买东西可以正常报销嘛
宋生老师
03/21 16:53
你好是给公司买的就可以。
84784952
03/21 17:15
这种兼职人员要申报个税嘛
宋生老师
03/21 17:16
你好，是的，是要申报个税的。
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