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老师，咨询管理类公司以工资，房租为主营业务成本的怎么写分录及月底结转啊
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借主营业务成本贷劳务成本。
2024 03/21 14:25
84784976 
2024 03/21 14:28
不用走应付职工薪酬吗
玲老师 
2024 03/21 14:32
员工工资是借劳务成本贷应付职工薪酬。
84784976
2024 03/21 14:40
计提， 借：劳务成本 -工资
贷：应付职工薪酬
发工资， 借：应付职工薪酬
贷：银行存款
结转， 借：本年利润
贷： 劳务成本 -工资
是这样吗？
玲老师
2024 03/21 14:43
最后一个分录是借主营业务成本贷劳务成本其他对。
84784976
2024 03/21 15:01
哦，不走本年利润啊，期间费用走本年利润是不
玲老师
2024 03/21 15:02
期末结转损益才是用本年利润。
玲老师
2024 03/21 15:03
咱现在不是做成本的分录呢吗？
84784976
2024 03/21 15:06
就是月底结转：借：本年利润
贷： 主营业务成本是不
玲老师
2024 03/21 15:09
对了，这个才是对的，对的对的。
84784976
2024 03/21 15:10
感谢指点
玲老师
2024 03/21 15:14
太客气了很高兴为您服务问
太客气了很高兴为您服务问题解答请好评谢谢。
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