00:10:00
问题已解决
您好，我上年多计提了年终奖，本年冲回的分录，您看这样对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
03/21 14:40
84784960 
03/21 14:49
这两笔呢 收到退款 冲减费用 这两笔可以吗？
郭老师 
03/21 14:50
可以的，可以这么做的。
84784960
03/21 14:57
利润表中以前年度损益应该有数吗？
84784960
03/21 15:00
报表出来以后，要调整净利润的公式，原来是 净利润=利润总额-所得税费用%2b以前年度损益调整 但是得到的数字 净利润累计数%2b年初未分配利润不等于资产负债表未分配利润
郭老师
03/21 15:00
你好，这里面不要填写数据。因为你的先报给税务局的财务报表里面有以前年度损益调整吗？你这个报表都已经很老了。
84784960
03/21 15:21
这是财务软件带的报表
郭老师
03/21 15:22
你好，你选择准则的问题，你去看一下你申报给税务局的财务报表就知道了。
84784960
03/21 15:26
账套已经这样选择了
郭老师
03/21 15:26
你好，那你就别填写了。你申报给税务局的报表也不显示。的利润总额还是正确的利润总额。
郭老师
03/21 15:26
你申报企业所得税利润总额还是填写正确的。
84784960
03/21 15:27
那我这凭证怎么做，以前年度损益哪里不显示数字，就好了？
郭老师
03/21 15:28
你好，你还是按照你上面的来做就可以的。只不过是你申报给税务局的财务报表，净利润和利润总额都是让他按照扣除以前年度损益调整之前的。
阅读 134
描述你的问题，直接向老师提问
1692
意见反馈
