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老师，上月现金和银行都没钱，用个人其他应付款付工资行不？借应付职工薪酬 贷其他应付款
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03/21 14:44
84785003 
03/21 14:47
平时都是银行发，就是12月份欠一个人没发，我寻思在汇算清缴之前给这一个人发了
一直在路上 
03/21 14:49
没有真实的业务不建议为了平账去做账务处理，如果是他人代为支付的款项可以按你说的去做账务处理
84785003
03/21 14:53
不是真实的，我2月份做了，咋整呢？欠的是股东的一个月工资，也是虚假的，都没有微信支付凭证，我咋调呢？因为1、2月份工资都不发(学校放假)，4月份底可能才能发3月工资，老师这账咋调?
一直在路上
03/21 14:54
如果没有支付，不用做处理，挂着就可以，等有钱的时候支付了再做账务处理
84785003
03/21 14:57
2月份我做完账了，上面说的。我不调没事吧？我寻思就股东一个人12月份工资没发了，2月份给他发了，3月份做汇算清缴
84785003
03/21 14:58
老师用其他应付款(或者现金)支付应付账款都不行是吧？
一直在路上
03/21 15:38
做账是要有原始单据的，没有单据支撑随意入账是不允许的
84785003
03/21 15:39
老师那我发的股东12月份工资咋调啊？
一直在路上
03/21 15:42
如果没有发，就返向都冲回去
84785003
03/21 15:45
老师，我冲回来，3月份有库存现金，用库存现金发行吧？
一直在路上
03/21 15:48
如果有现金的话可以，但是需要有支付的单据做原始单据附在凭证后面
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